北京市手机彩票网园林绿化局
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网园林绿化局2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市手机彩票网园林绿化局，成立于2002年2月，属于行政单位，主要负责手机彩票网绿化美化、义务植树、林木资源审批、护林防火等工作。
(二)部门决算单位构成
北京市手机彩票网园林绿化局行政编制53人;事业编制811人；工勤编制0名；实际697人。离休6人，其他2人。
除手机彩票网园林绿化局机关外下设17家基层事业单位，其中全额事业单位3家，差额事业单位12家，自收自支事业单位2家。参与财政决算共有16家单位，其中1家行政单位，北京市手机彩票网园林绿化局机关，15家事业单位，分别是北京市手机彩票网园林绿化局绿化一队、北京市手机彩票网园林绿化局绿化二队、北京市手机彩票网园林绿化局监督管理所、北京市手机彩票网红领巾公园、北京市手机彩票网日坛公园、北京市手机彩票网团结湖公园、北京市手机彩票网林业工作站、北京市手机彩票网四得公园、北京市手机彩票网园林绿化综合服务中心、北京市手机彩票网北小河公园、北京市手机彩票网庆丰公园、北京市手机彩票网大望京公园、北京市手机彩票网元大都城垣遗址公园、北京市手机彩票网望和公园、北京市手机彩票网郊野公园管理中心。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计227,244.674322万元，其中：本年收入217,136.389889万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余10,108.284433万元。在本年收入中，财政拨款收入146,379.011315万元，占收入合计的67.41%；上级补助收入 553.843692万元，占收入合计的0.26%；事业收入54,940.820019万元，占收入合计的25.30%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入15,262.714863万元，占收入合计的7.03%。
2018年度本年支出合计189,765.224357万元，其中：基本支出25,485.505988万元，占支出合计的13.43%；项目支出 164,279.718369万元，占支出合计的86.57%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配654.846281万元，年末结转和结余36,824.603684万元。
与2017年同期对比，本年收入增加84,856.904829万元， 增幅64.15%，本年支出增加60,496.622257万元，增幅46.80%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出72,728.968083万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出16.425000万元，占本年财政拨款支出0.02%；手机彩票网：与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出5,913.581764万元，占本年财政拨款支出8.13%；医疗卫生与计划生育支出208.057955万元，占本年财政拨款支出0.29%；节能环保支出4,342.030307万元，占本年财政拨款支出5.97%；城乡社区支出41,375.851275万元，占本年财政拨款支出56.89%；农林水支出20,873.021782万元，占本年财政拨款支出28.70%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2018年度决算16.425000万元，比2018年年 初预算增加16.425000万元，增长100.00%。其中：
“科学技术普及”2018年度决算15.000000万元，比2018年年初预算增加15.000000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于红领巾公园科普游园会。
“其他科学技术支出”2018年度决算1.425000万元，比2018年年初预算增加1.425000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于监督所办公设备购置。
2、“社会保障和就业支出”2018年度决算5,913.581764万元，比 2018年年初预算增加4,687.185764万元，增长382.19%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算1,373.735397万元，比2018年年初预算增加147.339397万元，增长12.01%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资及补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“残疾人事业”2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加1.200000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于落实残疾人就业保障金。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算4,538.646367万元，比2018年年初预算增加4,538.646367万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算 208.057955万元，比2018年年初预算减少27.622045万元，下 降11.72%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算208.057955万元，比2018年年初预算减少27.622045万元，下降11.72%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“节能环保支出”2018年度决算 4,342.030307万元，比2018年年初预算增加4,340.270307万元，增长246,606.27%。其中：
“其他节能环保支出”2018年度决算4,342.030307万元，比2018年年初预算增加4,340.270307万元，增长246,606.27%。主要原因：主要用于疏整促项目例如东五环外辅路东侧平房区项目巩固提升、小红门污水处理厂代征绿地巩固提升项目。
5、“城乡社区支出”2018年度决算 41,375.851275万元，比2018年年初预算增加2,683.812875万元，增长6.94%。其中：
“城乡社区管理事务”2018年度决算1,699.345813万元，比2018年年初预算减少10,234.792587万元，下降85.76%。主要原因：主要用于绿化养护监督管理、古树名木保护、质监站办公、机构运转维护和森林防火等经常性专项。
“城乡社区公共设施”2018年度决算1,770.000000万元，比2018年年初预算增加1,770.000000万元。主要原因：主要用于京津、京哈高速(手机彩票网)绿化改造提升工程。
“城乡社区环境卫生”2018年度决算37,906.505462万元，比2018年年初预算增加11,148.605462万元，增长41.66%。主要原因：主要用于绿化养护经费和绿地保洁工作。
6、“农林水支出”2018年度决算 20,873.021782万元，比2018年年初预算增加3,703.047433万元，增长21.57%。其中：
“农业”2018年度决算77.142158万元，比2018年年初预算增加7.302158万元，增长10.46%。主要原因：主要用于北京市统一政策缴纳工伤生育事业保险及发放津贴补贴等。
“林业”2018年度决算19,525.855206万元，比2018年年初预算增加2,425.720857万元，增长14.19%。主要原因：主要用于平原地区绿化建设、2018平原地区重点区域城市森林型生态林建设工程、百万亩小微绿地、2018林业领域整合等项目支出。
“其他农林水支出”2018年度决算1,270.024418万元，比2018年年初预算增加1,270.024418万元。主要原因：主要用于朝南万亩森林公园和市区体制下划专项。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出45,855.754660万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出45,855.754660万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”2018年度决算 45,855.754660万元，比2018年年初预算增加45,855.754660万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2018年度决算45,855.754660万元，比2018年年初 预算增加45,855.754660万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城市建设支出项目，包括208年老旧小区绿化改造、2018年花卉常态化、2018年屋顶绿化、2018年区级小公园、2018年区级重点道路、2018年重点区域环境提升、2018年留白增绿、坝河休闲公园等项目。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,640.324096万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、15个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数5.700000万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算8.070000万元减 少2.370000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数2.370000万元减少2.370000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数5.700000万元，与2018年年初预算数5.700000万元持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数5.700000万元，与2018年年初预算数5.700000万元持平。2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.140000万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计154.094418万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市手机彩票网园林绿化局政府采购支出总额49,354.406127万元，其中：政府采购货物支出321.997412万元，政府采购工程支出26,236.026910万元，政府采购服务支出22,796.381805万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额34,950.779810万元，其中：汽车115辆，2,212.436416万元；单价在50万元以上的通用设备9台(套)，2,262.984928万元；单价100万元以上的专用设备4台(套)，763.691058万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、绩效评价情况
2018年，北京市手机彩票网园林绿化局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，涉及金额35690.770000万元。重点项目评价结果：
1.朝南万亩森林公园(国家级)设计方案征集，金额925.800000万元。依据区财政局《手机彩票网区园林绿化局〈朝南万亩森林公园(国家级)〉设计方案征集资金有关情况的意见》、以及区政府的相关批示意见，由区园林绿化局牵头组织“朝南万亩森林公园概念性规划设计方案征集”活动，面向社会公开邀请具有相关规划设计经验的规划机构前来申请应征，通过资格预审选取10个应征人参加征集活动，并提交应征规划设计方案。由各相关行业专家成立方案征集评审委员会，对应征设计方案进行评审，评选出优胜及优秀设计方案。该项目已完成《朝南万亩森林公园概念性规划设计方案》。
2.农村地区绿化政策性补贴-郊野公园养护费，金额6807.450000万元。以《手机彩票网生态林和公共绿地管理制度》、《手机彩票网生态林和公共绿地养护管理考核细则》为依据，结合我区郊野公园养护管理实际情况和工作内容，在养护管理范围内实施定期检查工作。确保了郊野公园绿地完整、整洁，充分发挥绿化的综合服务作用，绿化景观效果得以持续保持、顺利推进。
3.五环路(朝阳段)沿线景观提升工程，金额14907.260000万元。根据京朝阳发改(审)﹝2018﹞90号，手机彩票网五环路(朝阳段)沿线景观提升工程实施方案的批复进行决策。项目总面积6000亩，其中新增造林333亩、改造5667亩，新植常绿乔木1.1万株，落叶乔木2.7万株、亚乔木1.5万株、灌木6.3万株、色带9126平方米、攀援植物4682株、地被239.4万平方米，设置生态渗沟3.5万米，土方工程15.8万立方米以及配套灌溉工程等。
4.农村地区绿化政策性补贴-平原造林养护费，金额3666.400000万元。该项目由区绿化局根据实际养护图斑面积向区财政局申请资金，资金由区财政局直接纳入至乡里预算，根据实际养护图斑面积与养护资金，由乡政府进行招标。结合林地养护管理工作特点，分别组织全区农村春季和秋季养护管理工作的综合检查活动。该项目使得绿地整体保持整洁，各种植物生长良好，绿化景观效果得以持续保持。养护资金按照政策补助标准及时、足额拨付到位。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目19个，决算金额14,569.648120万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。